襄阳市发展和改革委员会2023年单位预算公开情况说明（本级）
目 ?录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、机构设置情况
第二部分2023年单位预算公开情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年财政拨款收支情况
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 ?2023年单位预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 ?部门概况
一、主要职责及机构设置情况
市发展和改革委员会工作职责和任务：
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。
（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。
（三）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势,研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。
（四）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况,并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策,履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。
（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关政策建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。
（六）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向,研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。
（七）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。 协调一二三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（八）推进落实区域协调发展战略,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织拟订全市对口支援新疆工作规划,综合协调全市对口援疆工作。
（九）负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作,协调建设中的重大问题。
（十四）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十五）统筹推进全市社会信用体系建设。
（十六）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作;贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全,承担全市粮食库存检查(清查)工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。
（十七）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
2023年市发改委本级预算包括发改委机关及襄阳市发展和改革研究中心
三、机构设置情况
（一）发改委机关含27个内设科室：
1.办公室
2.人事科
3.国民经济综合科
4.发展规划科
5.工业经济科（市国民经济动员办公室）
6.财金贸易和服务业发展科
7.固定资产投资科
8.高技术产业和开发区管理科
9.资源节约和环境保护科
10.社会发展和就业科
11.农村经济和区划科
12.地区经济科
13.信用建设科
14.能源建设科
15.能源运行科
16.能源监管科
17.交通建设和战备科（市交通战备办公室）
18.重点项目建设科
19.价格调控科
20.价格管理科
21.成本调查监审科
22.粮食调控科
23.粮食仓储科
24.粮食产业和军粮供应管理科
25.离退休干部科
26.直属机关党委
27.襄阳市发展和改革研究中心
（二）人员编制情况：（单位：人）
单位名称 | 单位性质 | 人员编制 | 实有人员 | 车辆数 |
在职 | 离休 | 退休 |
市发展和改革委员会本级 | 行政 | 109 | 110 | 5 | 201 | 3 |
第二部分 ?2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市发改委本级2023年预算总收入?6398.96万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（二）预算支出情况
市发改委本级2023年预算总支出?6398.96万元，其中基本支出?3844.16万元，项目支出?2554.8万元。
（三）预算收支增减变化情况
市发改委本级2023年预算总收支6398.96万元，相比上年增加132.13万元，增长2.11 %，主要原因是根据工作需求按时按需申请项目资金。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年收支总预算6398.96万元。财政拨款收入6398.96万元，全部为一般公共预算拨款；其他收入0万元。相比上年增加132.13万元，增长2.11%，主要原因是根据工作需求按时按需申请项目资金。
（二）财政拨款支出预算
财政拨款支出6398.96万元，全部为一般公共预算财政拨款，相比上年增加132.13万元，增长?2.11 %，主要原因是根据工作需求按时按需申请项目资金。
三、2023年一般公共预算支出情况
市发改委本级2023年一般公共预算收支6398.96万元，相比上年增长?132.13万元，增长2.11%，主要原因是根据工作需求按时按需申请项目资金。其中基本支出3844.16万元，项目支出2554.8万元。
按功能分类分别为：一般公共服务3591.44万元，社会保障和就业1292.58万元，卫生健康支出244.34万元，住房保障支出232.5万元，粮油物资储备等事务1038.1万元。
按经济分类分别为：工资福利性支出2513.82万元，商品和服务支出2900.9万元，对个人和家庭补助支出984.24万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
市发改委本级2023年一般公共预算基本支出3844.16万元，相比上年增加186.95万元，增长5.11%。主要原因是：补发退休人员住房补贴。基本支出主要用于：
（一）人员经费3498.06万元，比上年增加184.73万元，主要原因是补发退休人员住房补贴。其中：
1.工资福利支出2513.82万元，主要包括基本工资、公务员津贴、通讯补贴、93年工改补贴、交通补贴、在职物业补贴、在职住房补贴、年终一次性奖励、事业单位津贴、养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、失业保险、工伤保险、医改补贴、大额医疗费用救助保险、住房公积金、优秀公务员奖励、在职人员奖励、女职工卫生费。
2.对个人和家庭的补助支出984.24万元，主要包括基本离休费、离休人员津贴、离休93年工改补贴、离休通讯补贴、离休护理费、离休人员一次性生活补助、离休物业补贴、离休住房补贴、医疗费补助、离休人员奖励性工资、离休干部工作补贴。
（二）商品服务支出346.1万元，比上年增加2.22万元，主要原因是工作需求按时按需申请项目资金。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、离休人员特殊公用经费、退休人员公用经费、离退休干部党建工作经费。
五、2023年政府性基金预算支出情况
市发改委本级无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
2023年市发改委本级“三公”经费预算数是61.92万元，相比上年减少73.07万元，减少54.13%。其中：因公出国（境）费用0万元，相比上年减少9.7万元；公务用车购置和运行维护费11.92万元，与上年持平；公务接待费50万元，相比上年减少63.37万元，减少55.90%，减少的原因是不断缩紧单位三公经费控制数，持续落实八项规定。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
市发改委本级无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2023年本单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的本支出中日常公用经费支出216.24万元，比上年增加10.6万元，增加5.15%。原因是工作需要，日常公用经费增加。包括：办公费164.28万元、福利费30.61万元、其他商品服务支出21.35万元。
2、政府采购预算情况
2023年政府采购经费预算100万元，其中：非集中采购服务类（50万以上）100万元，其他服务类0万元。
３、预算绩效情况
绩效目标已在预算系统中编报，其中项目绩效目标共申报10个，含7个运转类项目，本级支出项目３个。总金额2554.8万元。具体表格见附件。
第三部分 ?2023年部门预算公开表
具体表格见附件。
第四部分??名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年襄阳市发展和改革委员会预算公开表（本级）.xls
??????2.2023年襄阳市发展和改革委员会项目绩效目标表（本级）.xls
