襄阳市节能监测站2022年度部门决算
目 录
第一部分? 襄阳市节能监测站概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分?襄阳市节能监测站2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分? 襄阳市节能监测站2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分? 其他需要说明的情况
第五部分? 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市节能监测站概况
一、部门主要职责
襄阳市节能监测站负责全市能源利用状况的检测、评估和监督。对全市节能、节材、综合利用规划和年度实施计划进行编制，对全市固定资产投资项目进行审查，对所有用能单位的主要耗能设备进行监测，为企业查找能源损耗原因，并提出整改方案，为政府节能主管部门制定下达全市工业产品主要能源、原材料消耗定额提供决策依据，并对能源消耗和利用效率进行统计分析，指导企业抓好节能降耗工作。
二、机构设置情况
襄阳市节能监测站属于公益一类事业单位，隶属于襄阳市发改委，截至目前本站定编8人，共有在职人员10人，退休人员3人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 209.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 209.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 209.97 | 本年支出合计 | 58 | 209.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 209.97 | 总计 | 62 | 209.97 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010450 | 事业运行 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010450 | 事业运行 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 金额单位：万元 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
|
|
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 209.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 209.97 | 本年支出合计 | 59 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 209.97 | 总计 | 64 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 209.97 | 209.97 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 209.97 | 209.97 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 209.97 | 209.97 | 0.00 |
2010450 | 事业运行 | 209.97 | 209.97 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 184.94 | 302 | 商品和服务支出 | 14.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 56.87 | 30201 | 办公费 | 1.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 74.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.64 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.11 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |
|
|
|
人员经费合计 | 195.42 | 公用经费合计 | 14.54 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门：襄阳市节能监测站 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为209.97 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加17.25 万元，增长9 %，主要原因是2022年发了奖励性绩效和正常工资调资。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计209.97 万元，与2021年度相比，收入合计增加17.25 万元，增长9 %。其中：财政拨款收入209.97 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计209.97 万元，与2021年度相比，支出合计增加17.25 万元，增长9 %。其中：基本支出209.97 万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为209.97 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.25 万元，增长9 %。主要原因是2022年发了奖励性绩效和正常工资调资。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入209.97 万元，比2021年度决算数增加17.25 万元。增加主要原因是2022年发了奖励性绩效和正常工资调资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2022年度及2021年度无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2022年度及2021年度无该项收支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出209.97 万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.25 万元，增长9 %。主要原因是2022年发了奖励性绩效和正常工资调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出209.97 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）支出209.97 万元，占100%。主要是用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）209.97 万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.71万元，支出决算为209.97 万元，完成年初预算的93.9%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为223.71万元，支出决算为209.97 万元，完成年初预算的93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公用经费有少量结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.97 万元，其中：
人员经费195.42 万元，主要包括：基本工资56.87万元、津贴补贴13.63万元、奖金0.15万元、绩效工资74.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.22万元、职工基本医疗保险缴费9.96万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金14.26万元、退休费10.49万元。
公用经费14.54 万元，主要包括：办公费1.24万元、邮电费0.43万元、差旅费0.5万元、劳务费0.1万元、委托业务费3.75万元、工会经费2.93万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费用0.43万元、其他商品和服务支出0.41万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7 万元，支出决算为0.11 万元，完成预算的64.7%。较上年减少1.05 万元，下降90.5 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0 万元，增长0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位2022年度无因公出国(境)费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为1.2 万元，支出决算为0.11 万元，完成预算的9.2%；较上年减少1.05 万元，下降90.5 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.11 万元，主要用于公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费预算为0.5 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0 万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位2022年度无公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出14.54万元，比年初预算数减少0.61万元，降低4%。主要原因是：办公费减少3.46万元，邮电费减少0.07万元，差旅费减少1万元，劳务费增加0.1万元，公务接待费减少0.5万元，委托业务费增加2.55万元，福利费增加2.32万元，公务用车运行维护费减少1.09万元，其他交通费用增加0.43万元，其他商品和服务支出增加0.11万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：本单位2022年度无项目支出。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我站将结合该项目的特点，进一步加强资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。二是继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是继续加强项目规划与绩效目标管理，调整优化部门预算支出结构；二是完善项目管理办法与财务管理制度，提高资金使用效益；三是加强财务基础工作，加强财务队伍建设和财务人员的继续学习教育工作，促使财务人员理解掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，不断提升会计核算工作质量和提高预算绩效管理水平。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2022年度未安排财政专项转移支付资金
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2022年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位2022年度无其他收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度襄阳市节能监测站整体绩效评价报告
本单位2022年度无项目支出。
二、2022年度XX项目绩效评价报告
本单位2022年度无项目支出。
三、本单位2022年度无项目支出。
