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襄阳市发展和改革委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分?襄阳市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分?襄阳市发展和改革委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?襄阳市发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分? 其他需要说明的情况

第五部分? 名词解释

第六部分 附件

第一部分? 襄阳市发展和改革委员会概况

1. 部门主要职责

市发展和改革委员会工作职责和任务：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

（三）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势,研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

（四）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况,并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策,履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关政策建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

（六）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向,研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。

（七）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。 协调一二三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）推进落实区域协调发展战略,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织拟订全市对口支援新疆工作规划,综合协调全市对口援疆工作。

（九）负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作,协调建设中的重大问题。

（十四）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十五）统筹推进全市社会信用体系建设。

（十六）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作;贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全,承担全市粮食库存检查(清查)工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

2. 机构设置情况

从单位构成看，襄阳市发展和改革委员会本级决算由实行独立核算的襄阳市发展和改革委员会本级进行编制

纳入襄阳市发展和改革委员会2022年度本级决算编制范围的二级预算单位包括：

1、襄阳市发展和改革委员会

（一）纳入2022年发改委机关决算编制范围的科室及单位：

1、办公室

2、人事科

3、国民经济综合科

4、发展规划科

5、工业经济科（市国民经济动员办公室）

6、财金贸易和服务业发展科

7、固定资产投资科

8、高技术产业和开发区管理科

9、资源节约和环境保护科

10、社会发展和就业科

11、农村经济和区划科

12、地区经济科

13、信用建设科

14、能源建设科

15、能源运行科

16、能源监管科

17、交通建设和战备科（市交通战备办公室）

18、重点项目建设科

19、价格调控科

20、价格管理科

21、成本调查监审科

22、粮食调控科

23、粮食仓储科

24、粮食产业和军粮供应管理科

25、离退休干部科

26、直属机关党委

27、襄阳市发展和改革研究中心

（二）人员情况

市发展和改革委员会是主管全市发展和改革事务的政府工作部门，单位人员的基本情况如下：

第二部分?市发展和改革委员会2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出.

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 市发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为7501.92万元，较上年度增长829.62万元，增长12.4 %，较年初预算数增长1235.09万元，增长19.7 %。与上年度相比，增长的主要原因是2022年度新增项目增加，项目支出增加。

2022年度收、支总计均为7501.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加829.62万元，增长12.4 %，主要2022年度新增项目增加，项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

2. 收入决算情况说明

2022年度收入合计7501.92万元，与2021年度相比，收入合计增加697.86万元，增长12.4%。其中：财政拨款收入7501.92万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

3. 支出决算情况说明

2022年度支出合计7501.92万元，与2021年度相比，支出合计增加1159.34万元，增长18.3%。其中：基本支出3659.88万元，占本年支出48.8%；项目支出3842.05万元，占本年支出51.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7501.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加829.62万元，增长12.4%。主要原因是2022年度新增项目增加，项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7501.92万元，比2021年度决算数增加增加829.62万元。增加主要原因是2022年度新增项目增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，增加主要原因是本单位2022年度及2021年度无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，增加主要原因是本单位2022年度及2021年度无该项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7501.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1159.34万元，增长18.3%。主要原因是2022年度新增项目增加，项目支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7501.92万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出5819.29万元，占77.4%。主要是用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）3659.88万元，其他发展与改革事务支出（项）2159.41万元。
2. 社会保障和就业（类）支出44.23万元，占0.6%。主要是用于社会保障和就业（类）支出44.23万元，行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.21万元，就业补助（款）公益性岗位补贴（项）43.02万元。
3. 城乡社区支出（类）支出64.53万元，占的0.9%主要是用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）61.61万元；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2.92万元。
4. 农林水支出（类）支出0.88万元，占0.1%。主要是用于农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.88万元。
5. 商业服务业等支出（类）支出900.00万元，占12.0%。主要是用于商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）900万元。

6.粮油物资储备支出（类）支出673.00万元，占9.0%。主要是用于粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 粮食风险基金（项）533万元，其他粮油物资事务支出（项）69万元；粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）71万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6266.83万元，支出决算为7501.92万元，完成年初预算的119.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）5819.29万元，发展与改革事务（款）5819.29万元，行政运行（项）3659.88万元，其他发展和改革事务支出（项）2159.41万元。年初预算为3339.97万元，支出决算为5819.29万元，完成年初预算的174.2%。决算数大于预算数的主要原因：基本公用经费预算数不足以负担全年实际基本支出，2022年度新增项目增加，项目支出增加以及年初预算指标与年终决算科目不完全一致。
2. 社会保障和就业支出（类）44.23万元，行政事业单位养老支出（款）1.21万元，行政单位离退休（项）1.21万元；就业补助（款）43.02万元，公益性岗位补贴（项）43.02万元；年初预算为1142.66万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的3.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标与年终决算科目不完全一致。
3. 城乡社区支出（类）64.53万元，城乡社区管理事务（款）61.61万元，其他城乡社区管理事务支出（项）61.61万元；其他城乡社区支出（款）2.92万元，其他城乡社区支出（项）2.92万元。年初预算为0万元，支出决算为64.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金预算。
4. 农林水支出（类）0.88万元，农业农村（款）0.88万元，农业生产发展（项）0.88万元。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金预算。
5. 商业服务业等支出（类）900万元，其他商业服务业等支出（款）900万元，其他商业服务业等支出（项）900万元。年初预算为0万元，支出决算为900万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金预算及年初预算指标与年终决算科目不完全一致。

6.粮油物资储备支出（类）673万元，粮油物资事务（款）602万元， 粮食风险基金（项）533万元，其他粮油物资事务支出（项）69万元；粮油储备（款）71万元，储备粮（油）库建设（项）71万元。年初预算为843万元，支出决算为673万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3659.88万元，其中：

人员经费3513.85万元，主要包括：基本工资338.52万元、津贴补贴251.12万元、奖金269.57万元、伙食补助费104.31万元、绩效工资854.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.11万元、职业年金缴费74.63万元、职工基本医疗保险缴费282.42万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金452.37万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费101.71万元、退休费326.77万元、退职(役)费、抚恤金80.77万元、生活补助、救济费2.56万元、医疗费补助7.2万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费146.03万元，主要包括：办公费0.81万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费0.44万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费0.45万元、租赁费3.8万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费37万元、福利费101.27万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.83万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

9. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.92万元，支出决算为19.07万元，完成预算的30.8%。较上年减少0.46万元，下降2.3%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位2022年度无因公出国（境）费支出。决算数等于上年的主要原因本单位2021年度和2022年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因本单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为11.92万元，支出决算为11.84万元，完成预算的99.3%；较上年减少1.20万元，下降9.1%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位2022年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.84万元，主要用于公务用车加油，维修，保险等开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为50万元，支出决算为7.23万元，完成预算的14.5%，较上年增加0.68万元，增长10.4%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。主要原因本单位2022年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出7.23万元，接待对象主要是省，市各单位工作来访进行接待，主要是开展各个项目接洽学习等工作。2022年共接待国内来访团组73个，603人次（不包括陪同人员）。

10. 机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出146.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少29.09万元，降低16.6%。主要原因是：办公费减少1.13万元，物业管理费减少8.08万元，维修（护）费减少0.42万元，租赁费增加3.8万元，工会经费减少25.74万元，福利费减少49.61万元，其他商品和服务支出25.95万元，办公设施设备购置经费增加1.43万元，人员编制数量增加（减少），减少主要原因：落实过紧日子按要求压减机关运行经费支出。

10. 政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额105.95万元，其中：政府采购货物支出 3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 101.99万元。授予中小企业合同金额105.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.96万元，占授予中小企业合同金额的51.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

10. 国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，市发展和改革委员会共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1358.64万元，占一般公共预算项目支出总额的35.4％。从评价情况来看，项目工作经费452.43万元中，产出指标及效益指标完成预期目标，达到预期效果；为响应党和国家号召，我委绷紧弦、把好关，完善财务管理制度，规范各类支出，严格控制“三公”经费，建设高效率、节约型机关。主要包括年初预算数695.49万元，调整后的预算数593.98万元、执行数452.43万元，完成预算76.2%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各业务科室、直属事业单位和财务部门密切配合，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握项目实施进程、资金支出进度和绩效目标实现情况。及时对绩效目标出现偏差的项目采取措施进行修正，取消预期无绩效的项目，调整预期不能完成目标的预算。主要包括年初预算数6266.83万元，执行数7501.93万元，完成预算的119.71%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市发展和改革委员会项目工作经费绩效自评综述：项目工作经费全年预算数为593.98万元，执行数为452.43万元，完成预算76.2％。主要产出和效益：

1.预算执行情况分析：完成预算金额，预算执行率76.2%。

2.绩效目标完成情况分析：2022年度项目工作经费到位资金593.98万元，系当年财政拨款。2022年度项目工作经费年初预算为695.49万元，经财政统一核减后调整预算为593.98万元，资金到位率100%。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：执法监督检查次数30次；开展全市公共机构能源资源消费数据统计、培训3次；价格监测年发布次数365次，投资项目审批量完成年度目标。

质量指标：向市委市政府提供全市经济形势分析、调研报告，完成年度目标。

（2）效益指标完成情况分析。

2017-2022年，必威体育平台重大项目策划目标任务总规模6180亿元，已完成指标。

向市委市政府提供全市经济形势分析、调研报告，完成年度目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

今年继续加强预算执行管理，尤其加强对于专项资金使用进度的监督。在每年6、10、11月对项目资金使用进度情况作一次统计，对于支出进度缓慢的项目及时联系有关业务科室督促其加快支付，年底之前当年执行率未达到60%的需向委财务提供情况说明。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

市发展和改革委员会严格按照《襄阳市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》规定，及时将评价结果应用于项目管理，并作为本部门编制下一年预算的基本依据。同时将评价结果通过门户网站公开，接受社会监督，不断提高预算管理水平。

14. 市发展和改革委员会2022年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市发展和改革委员会2022年财政专项转移支付1377.31万元，具体安排情况如下：

1. 就业补助-公益性岗位补贴71.15万元-襄财社发［2022］14号:鄂财社发［2021］91号拨付2022年公益性岗位补贴和社保补贴71.15万元，主要用于支付公益性岗位人员工资、社保等。
2. 价格监测和农产品成本调查资金2.9万元-襄财建发〔2022〕41号：拨付市发改委价格监测和农产品成本调查资金10万元。
3. 军供费用补贴款69万元其中：市发改委：襄财产发[2022]37号2022年节日军粮增供价差补贴资金33万元；市发改委：襄财产发〔2021〕85号2021年粮食流通产业发展项目资金36万元。
4. 粮食流通统计及应急保障工作经费71万元。其中：市发改委：襄财产发[2022]41号2022年粮食流通产业发展项目资金70万元，襄财产发［2021］85号：2021年粮食流通统计资金1万元。
5. 能源发展“十四五”规划编制费 34.13万元-襄财建发[2021]52号：拨付市发改委襄阳市能源发展“十四五”规划剩余编制费用34.13万元。
6. 全省投资和重大项目专项督查考核奖励资金229.17万元-襄财建发[2021]70号-关于转拨2021年省预算内基建投资预算的通知。
7. 襄财建发〔2021〕50号-鄂财建发〔2021〕12号900万元-襄财建发〔2021〕50号-鄂财建发〔2021〕110号，拨付市发改委服务业发展引导资金

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 其他发展与改革事务支出(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)；就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)；其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）

4.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展（项）

5.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出（项）

6.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出（项）；粮油储备(款)储备粮（油）库建设（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度襄阳市发展和改革委员会部门名称整体绩效评价报告

2022年度市发改委部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳市发展和改革委员会 填报日期：2023.06.30

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度市发改委部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：98.6分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：部门整体支出总额6266.83万元，执行数为7501.93万元，预算执行率119.71%。

2.完成的绩效目标：向市委市政府提供全市经济形势分析、调研报告，为领导决策提供参考；将全市5亿元以上重大项目纳入省市级重点项目继续进行监测分析、跟踪督办410个；经济整体运行态势及可持续发展状况良好；产业结构及布局合理；违背诚信经营行为下降；必威体育平台高质量发展水平提升。

3.未完成的绩效目标：无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在问题：预算资金使用可以更高效、更科学；绩效指标可以更细化、更结合实际。原因是由于预算编制与项目实施之间仍有个别脱节现象，资金到位情况与工作需求存在时间差。

（四）下一步拟改进措施

1、加强预算编制工作。强化部门预算与业务部门的协同配合，全面细致的考量项目的实施内容，根据项目职能活动对预算支出项目进行归集或细化，统筹考虑下年度工作任务和下年度经费使用情况，提高预算编制的科学性。

2、加强项目资金的监督管理，坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，严格执行制度，完善资金使用程序，提高财政资金支出计划性与可控性。襄阳市发展和改革委员会严格按照《襄阳市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》规定，及时将评价结果应用于项目管理，并作为本部门编制下一年预算的基本依据。同时将评价结果通过门户网站公开，接受社会监督，不断提高预算管理水平。

二、2022年度项目工作经费项目绩效评价报告

2022年度项目工作经费绩效自评表

单位名称：襄阳市发展和改革委员会 填报日期：2023.4.11

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目工作经费绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分：100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：执行率100%。

2.完成的绩效目标：全部完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

存在问题：预算资金使用可以更高效、更科学；绩效指标可以更细化、更结合实际。原因是由于预算编制与项目实施之间仍有个别脱节现象，资金到位情况与工作需求存在时间差。

（四）下一步拟改进措施

1.科学开展预算编制。合理压减公务接待预算、固定资产采购预算，将有限的资金花在刀刃上。

2.加强项目资金的监督管理，坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，严格执行制度，完善资金使用程序，提高财政资金支出计划性与可控性。